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九江市科协2016年预算编制说明
2016-03-10 10:21:38

                   第一部分  九江市科协概况

  一、部门主要职责

  九江市科学技术协会(简称九江市科协)是中共九江市委领导下的人民团体,是市政协的组成单位,是党和政府联系科技工作桥梁纽带,是发展科学技术事业的重要力量。科协工作既是科技工作的重要组成部分,也是党的群众工作的重要组成部分。其主要职责是:1、开展学术交流,繁荣学术活动,推动科技进步,培养科技人才,促进学科发展和科技创新。2、制定全市科协系统科普工作规划并组织实施。牵头实施《全民科学素质纲要》,动员社会各方面力量,开展科普活动和青少年科技教育活动,面向农民开展农村实用技术培训;指导科技馆等科普设施、场所的规划、建设和管理;指导科普志愿者队伍建设。3、全心全意为科技工作者服务,反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益。4、引导科技工作者在管理国家和事务中发挥作用,组织科技工作者参与科技决策、民主监督工作,促进决策科学化、民主化。5、表彰、宣传优秀科技工作者、举荐人才;开展科技工作者继续教育和培训工作。6、开展科学论证、科技咨询服务,提出政策建议,促进科技成果转化;接受委托,承担科技项目的评估和成果鉴定等任务。7、负责对所属学会、科技类社会团体进行监督管理;对下级科协进行业务指导。8、承担市委、市政府及上级科协交办的其他事项。 

  二、部门基本情况

  市科协机关设置办公室、学会(国际)部、科普(青少年)工作部、机关党总支4个职能部室;有2个直属事业单位:九江市农村致富技术函授大学(科技进修学校)、九江市院士专家服务中心(咨询服务部)。2个直属事业单位预算是单独上报,但是下达预算批复是统一合并下达的。 

 
  第二部分  九江市科协2016年部门预算情况说明 

 
  一、2016年部门预算收支情况说明

  (一)收入预算情况

  2016年市科协收入预算总额为535.16万元,其中:财政拨款522.34元,纳入预算的资金(下属单位)9.82万元,上年结转3万元,占收入预算总额的100%。

  (二)支出预算情况

  2016年市科协支出预算总额为535.16万元。其中:

  按支出项目类别划分:基本支出349.5万元,占支出预算总额的65%;包括工资福利支出151.58万元、商品服务支出57.61万元、对个人和家庭补助支出140.31万元;项目支出185.66万元,占支出预算总额的35 %,包括商品和服务支出111.66万元。

  按支出功能科目划分:科学技术支出383.13万元,占支出预算总额的70.07%;社会保障和就业支出124.91万元,占支出预算总额的23%;医疗卫生与计划生育支出10.84万元,占支出预算总额的2.02%;住房保障支出16.28万元,占支出预算总额的4.91%。

  按支出经济分类划分:工资福利支出151.58万元,占支出预算总额的28.32%;商品和服务支出57.61万元,占支出预算总额的10.76%;对个人和家庭的补助140.31万元,占支出预算总额的26.22%;项目支出185.66万元,占支出预算总额的35 %,包括商品和服务支出111.66万元。

(  三)财政拨款支出情况

  2016年市科协财政拨款支出预算535.16万元,占支出预算总额的100%;具体支出情况是:科学技术支出383.13万元,占财政拨款支出的70.07%;社会保障和就业支出124.91万元,占支出预算总额的23%;医疗卫生与计划生育支出10.84万元,占支出预算总额的2.02%;住房保障支出16.28万元,占支出预算总额的4.91%。

  (四)政府性基金情况

  没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  (五)机关运行经费等重要事项的说明

  市科协本级机关运行经费535.16万元,无其他重要事项。

  (六)政府采购情况

  2016年政府采购没有相应预算。

  二、2016年“三公”经费预算情况说明

  2016年市科协“三公”经费年初预算安排15.4万元。其中:

  科协机关公务接待费7.4万元,比上年略减少,公务用车运行维护费3.86万,比上年略少。

  科协下属事业单位科技进修学校公务接待费0.4万元,比上年略少。


 

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